特約作者：楊鈞評(píng)

前言

進(jìn)料是企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)前的第一個(gè)控制品質(zhì)的關(guān)卡，指對(duì)采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材料、零件或產(chǎn)品做品質(zhì)確認(rèn)和查核，如果把不合格品放到制程中，則會(huì)導(dǎo)致制程或最終產(chǎn)品的不合格，造成巨大的損失。下面由我?guī)ьI(lǐng)大家有效地做好品質(zhì)管理中的進(jìn)料檢驗(yàn)工作。

1.目的：為了確保公司所制產(chǎn)制品質(zhì)量及決定本廠進(jìn)料檢查所相關(guān)事項(xiàng)，做合理檢查以及確保進(jìn)廠之零件材料符合規(guī)定要求，達(dá)到質(zhì)量保證之目的。

2.適用范圍：本程序書適用于本公司所有購(gòu)入之生產(chǎn)用原輔物料與零配件等進(jìn)貨檢驗(yàn)。

3.參考資料：

3.1 IATF16949:2016。

3.2 供應(yīng)商管理程序書。

3.3 抽樣計(jì)劃表Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ。

3.4 作業(yè)指導(dǎo)書制作程序書。

4.職責(zé)：

4.1 主權(quán)責(zé)部門：品保部針對(duì)所有零件材料進(jìn)行質(zhì)量檢查與管理。

4.2 配合部門：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有第三方質(zhì)量狀況聯(lián)系。

研發(fā)部負(fù)責(zé)新物料的承認(rèn),并提供標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)參考依據(jù)。

物流部負(fù)責(zé)來(lái)料的數(shù)量確認(rèn)和收貨與管理。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5-1 進(jìn)料檢查流程圖。

5-2 零件檢查程序：

5.2.1首先確認(rèn)交貨的供應(yīng)商是否為合格供貨商。

5.2.2檢查供應(yīng)商所提供的出貨檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、清晰、無(wú)漏項(xiàng)。

5.2.3確認(rèn)來(lái)料單號(hào) &實(shí)物與 <收貨單>、< 送貨單 >料號(hào)是否相符，以及是否有符合環(huán)境危害物質(zhì)管控的相關(guān)標(biāo)示；

5.2.4 零件進(jìn)廠時(shí)，暫時(shí)放置于待驗(yàn)區(qū)由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品、數(shù)量確認(rèn)以及包裝是否有破損等現(xiàn)象；確認(rèn)無(wú)誤后于供應(yīng)商送貨單上簽收, ，并通知進(jìn)料檢驗(yàn)單位。

5.2.5 進(jìn)料檢驗(yàn)人員接到材料檢驗(yàn)單后，依承認(rèn)資料、圖面、樣品進(jìn)料檢查基準(zhǔn)書、零件包裝規(guī)格書、供應(yīng)商出貨檢查報(bào)告進(jìn)行零件檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄與零件檢查成績(jī)書并記錄于零件入庫(kù)質(zhì)量記錄表，如有電子檔，保留電子檔形式) ，同時(shí)依檢驗(yàn)判定之結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)示。

5.2.6 待驗(yàn)區(qū)零件，除有特殊狀況外，品保部進(jìn)料檢驗(yàn)人員應(yīng)于接到通知二個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)完畢。確認(rèn)供貨商交貨之零件是否有承認(rèn)資料、發(fā)行的圖面、開(kāi)發(fā)簽核的樣品( 包材類不涉及此項(xiàng)管制) ，以及發(fā)行的進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)參考資料；

5.2.7供貨商交貨檢驗(yàn)前，其進(jìn)料檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)缺少上述注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)，不得實(shí)施檢驗(yàn)，并提供信息于責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)；待數(shù)據(jù)提供完成后方可進(jìn)行；

5-3 ，5-4抽樣檢查規(guī)定：

5.3.1 公司抽樣標(biāo)準(zhǔn)依檢查基準(zhǔn)書執(zhí)行。

5.3.2 性能：針對(duì)零件中有關(guān)鍵/特殊特性項(xiàng)目，端子、連接器、卡扣、護(hù)套等每批依模穴抽驗(yàn)1PCS,持續(xù)3批合格，可更改為(隔)批檢查，若制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常則

恢復(fù)每批1PCS抽驗(yàn)。

5.3.3 材質(zhì)：供應(yīng)商制造零件所使用的材料材質(zhì)證明，在新產(chǎn)品送樣時(shí)一并附上，若供應(yīng)商材料變更，需重新提交新的材料材質(zhì)證明（檢驗(yàn)時(shí)涉及設(shè)計(jì)、工程變更物料時(shí)，則依據(jù)工程變更管理程序規(guī)定實(shí)施）；

5.3.4 國(guó)外及國(guó)內(nèi)通過(guò)第三者認(rèn)證合格及客戶所提供零件，依進(jìn)料檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)，若無(wú)法取得檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)(如圖紙)得僅以樣本比對(duì)方式用目視作外觀檢查，若該供應(yīng)商質(zhì)量水平未達(dá)質(zhì)量目標(biāo)，則依5.7.2執(zhí)行，以上所提供應(yīng)商由采購(gòu)部提供供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)加以列表管理登錄至”合格供應(yīng)商名單”。

5-5 抽樣檢驗(yàn)區(qū)分：

5.5.1 正常檢驗(yàn)：量產(chǎn)品進(jìn)料時(shí)實(shí)施。

5.5.1.1 開(kāi)始正常檢驗(yàn)起，連續(xù)10批之進(jìn)料均允收時(shí)，下批起采減量檢驗(yàn)。

5.5.1.2 連續(xù)2批、3批、4批、5批中有2批拒收時(shí)，下批即轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)。

5.5.1.3 開(kāi)始減量檢驗(yàn)起，連續(xù)五批進(jìn)料均允收時(shí)，由品保人員提出免檢申請(qǐng)，經(jīng)公司最高主管核準(zhǔn)后實(shí)施免檢。

5.5.2加嚴(yán)檢驗(yàn)：

5.5.2.1 新規(guī)格零件、試作、首批交貨、量試之檢驗(yàn)。

5.5.2.2 針對(duì)零件不良發(fā)生部位檢驗(yàn)。

5.5.2.3 連續(xù)5批均允收，下批起恢復(fù)正常檢驗(yàn)，但有一批以上拒收時(shí)維持加嚴(yán)檢驗(yàn)。

5.5.3 減量檢驗(yàn)：零件如在進(jìn)料檢驗(yàn)或制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良，則自下批次起恢復(fù)正常檢驗(yàn)。

5.6 合格品處理：

5.6.1 檢查結(jié)果符合進(jìn)料檢查基準(zhǔn)書的要求則判定為合格。

5.6.2 零件判定合格后，品保人員簽核好材料驗(yàn)收單，通知倉(cāng)管人員依第三方交貨標(biāo)簽或外箱的右上角貼上當(dāng)月份合格標(biāo)簽貼至最小包裝。倉(cāng)庫(kù)人員依庫(kù)位進(jìn)行收存，堆放整齊，檢查報(bào)告由品保部歸檔

5.6.3 經(jīng)判定合格零件，若在制程中使用發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，使用部門得要求品保進(jìn)行確認(rèn)，如為不良品則依5.7不合格品處理程序處理。

5.6.4 非經(jīng)檢查合格或特別認(rèn)可使用原材料，制造部不得用于產(chǎn)品制造。

5-7 不合格品處理：

5.7.1 檢查結(jié)果不符合進(jìn)料檢查基準(zhǔn)書的要求則判定為不合格，貼上不合格標(biāo)簽并于進(jìn)料通知單上簽退，倉(cāng)庫(kù)人員立即將該不合格品放置不良品區(qū)列管，同時(shí)登錄于不良品放置管制表。

5.7.2 檢查員判定該零件不合格時(shí)，應(yīng)發(fā)行品質(zhì)不良異常單。

5.7.3 檢查員判定不合格后，將不良內(nèi)容向主管提出報(bào)告，由主管判定該不良零件之處理方法指示于品質(zhì)不良異常單發(fā)送給供應(yīng)商，再由供應(yīng)商針對(duì)不良原因分析，并提出矯正方式及預(yù)防措施防止再發(fā)。

5.7.4 主管判定挑選使用依據(jù)：該零件判定不良后，如果因?yàn)樯a(chǎn)線急需用，由采購(gòu)部連絡(luò)供應(yīng)商至公司內(nèi)作挑選使用，或由采購(gòu)部要求制造部挑選使用，異常工時(shí)提供采購(gòu)部向供應(yīng)商索賠或進(jìn)行扣款。

5.7.5 國(guó)內(nèi)A級(jí)零件依質(zhì)量記錄，如連續(xù)三批拒收時(shí)，需要求供應(yīng)商提出改善，供應(yīng)商如無(wú)自定義模板者，以公司之品質(zhì)不良異常單填報(bào)之直至連續(xù)5批均允收止。

5-8 保留品處理:零件檢查因缺乏詳細(xì)圖面，規(guī)格或其它有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)等因素而無(wú)法立即做判定時(shí)，得判定保留，品保需迅速與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，盡速處理。

5-9因生產(chǎn)需要未及時(shí)檢驗(yàn)即緊急上線制造、裝配零件，應(yīng)由采購(gòu)部通知作業(yè)部門，品檢人員應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收單立即在線依檢查標(biāo)準(zhǔn)書優(yōu)先進(jìn)行抽檢，如合格即補(bǔ)貼合格標(biāo)簽，不合格則依5.7處理，并應(yīng)記錄于日?qǐng)?bào)中。

5-10 特采品處理：零件經(jīng)品保人員判定不合格后，采購(gòu)基于“機(jī)能無(wú)故障及不影響客戶組裝但影響交貨給客戶且數(shù)量很多”前提下，提出特采申請(qǐng)書，經(jīng)研發(fā)部會(huì)判核可后，由品保主管做最后確認(rèn)，可特采件即由品保部填發(fā)特采通知書發(fā)行至有關(guān)部門據(jù)以執(zhí)行；采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品物料卡上記錄特采信息，制造部于生產(chǎn)報(bào)告注明特采狀況以便追溯；不承認(rèn)的特采件即批退。

5.10.1 有關(guān)客戶特采依不良品處理程序書規(guī)定，并通知第三方。

5.11檢驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)維護(hù)

5.11.1進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)完畢后須填寫 <原材料檢驗(yàn)記錄表 >、<外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄表 >，并維護(hù)電子文件質(zhì)量履歷數(shù)據(jù)資料；

5.11.2進(jìn)料檢驗(yàn)員資料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)依周別匯總制作進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)表，質(zhì)量工程師對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討；

5.11.3進(jìn)料檢驗(yàn)員資料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)依月份對(duì)進(jìn)料質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總，并作成進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表；質(zhì)量工程師按月別對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討。

總結(jié)

IQC是公司整個(gè)供應(yīng)鏈的前端，是構(gòu)建公司質(zhì)量體系的第一道防線和閘門，也是整個(gè)質(zhì)量體系和生產(chǎn)工序的源頭。不僅影響到公司最終產(chǎn)品的品質(zhì)，還影響到各種直接或間接成本。來(lái)料檢驗(yàn)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量占?jí)旱剐缘牡匚唬砸褋?lái)料品質(zhì)控制升到一個(gè)戰(zhàn)略性地位來(lái)對(duì)待。